Rattacher le paiement au bon devis
Ouvrez la dernière version du devis écrit et la demande de paiement correspondante. La référence commençant par Q- désigne le devis, celle commençant par CH- votre demande. Notez la version et les postes que vous souhaitez régler. Les marchandises, le service d’achat et l’expédition ultérieure peuvent faire l’objet de paiements distincts. Faites confirmer la partie exigible lorsqu’un montant reste estimatif ou que les informations sur l’envoi définitif manquent encore.
- Conservez ensemble les références du devis et de la demande ainsi que les postes validés.
- Faites confirmer par écrit le montant dû, sa devise et l’affectation d’un paiement partiel.
Choisir un moyen en comparant le coût total
Comparez le montant débité de votre compte et celui qui doit être affecté à la commande. Le lien Stripe présente les options disponibles pour ce paiement. Alipay convient si vous pouvez valider l’opération avec votre compte. Le virement bancaire peut convenir lorsque les coordonnées confirmées et le suivi comptable correspondent à votre fonctionnement. Avant de choisir, demandez comment seront traités les éventuels frais de paiement, la conversion et la répartition des coûts.
- Comparez la devise du paiement et celle du compte débité.
- Précisez le montant attendu par le bénéficiaire et les éventuelles déductions.
- Vérifiez les options du lien actuel ou des instructions confirmées.
Utiliser le lien de paiement Stripe
Ouvrez le lien fourni pour le devis confirmé. Comparez le nom de l’entreprise affiché, la description, le montant et la devise aux indications écrites. Choisissez un moyen proposé sur cette page, puis suivez les étapes de validation. Les options dépendent du paiement concerné et des moyens disponibles. Conservez la page de confirmation et le reçu éventuellement émis pour pouvoir rapprocher le règlement de votre commande.
- Demandez une clarification avant de valider si le montant diffère ou si la description est ambiguë.
- Conservez toute référence de transaction ou de reçu disponible avec celle du devis.
Payer avec le lien ou le code QR Alipay confirmé
Suivez le lien Alipay ou scannez le code QR marchand confirmé pour votre commande, puis vérifiez la page de paiement dans l’application. Selon le parcours, le montant est prérempli ou doit être saisi. Comparez le bénéficiaire et le montant à la demande de paiement. L’application peut afficher une devise différente de celle du devis. Faites alors préciser la correspondance entre les montants avant de valider. Alipay peut aussi être proposé dans un lien Stripe.
- Terminez la validation dans l’application et vérifiez le résultat affiché.
- Conservez le numéro de transaction Alipay, le montant et la date avec le devis.
Préparer un virement bancaire T/T
Recopiez les coordonnées bancaires confirmées dans votre ordre de paiement. Elles comprennent le nom du bénéficiaire, son numéro de compte et les informations demandées sur sa banque. Utilisez un IBAN lorsque la banque en fournit un pour ce compte. Un virement international peut nécessiter le BIC ou code SWIFT. Vérifiez la devise d’arrivée et la possibilité de la recevoir sur ce compte. Clarifiez la prise en charge des frais bancaires et des éventuelles banques intermédiaires avant l’envoi.
- Comparez le nom, le compte, la banque et la devise aux instructions écrites.
- Reportez la référence convenue avec l’équipe dans le motif du paiement.
- Accordez l’option de frais OUR, SHA ou BEN proposée avec le montant attendu à réception.
Conserver le statut avec le justificatif
Après avoir lancé le paiement, enregistrez le justificatif avec la date, le montant, la devise et la référence de transaction. Notez aussi le statut affiché, par exemple transmis, en cours ou réussi. Pour un virement, consultez le suivi fourni par votre banque. Celle-ci peut utiliser une référence UETR pour rechercher l’opération. Communiquez à l’équipe la référence du devis ou de la demande ainsi que les informations correspondantes pour rattacher les fonds à la commande.
- Consignez séparément le statut du service de paiement et la confirmation de réception par l’équipe.
- En cas de règlements multiples, associez chaque justificatif à la partie réglée.
Vérifier un paiement en attente avant de réessayer
Si la page se ferme, qu’un message manque ou que le paiement reste en cours, vérifiez d’abord l’opération existante. Consultez l’historique du service ou de votre banque et transmettez à l’équipe la référence et le statut. Convenez d’un nouveau paiement après avoir clarifié le résultat du premier essai. Cette vérification s’applique aussi lorsque vous souhaitez passer de Stripe à Alipay ou au virement bancaire.
- Signalez tout débit déjà visible avec le statut encore incertain.
- Après un échec confirmé, vérifiez à nouveau les instructions avant de réessayer.
Confirmer la réception et la prochaine validation
Demandez à l’équipe de confirmer le montant reçu, le devis concerné et le solde éventuellement ouvert. Consignez ensuite la prochaine validation pour l’achat, le paiement au fournisseur ou l’expédition. Un règlement partiel doit être associé aux postes qu’il couvre. Pour modifier un paiement, demander un remboursement ou vérifier un éventuel doublon, contactez l’équipe en indiquant la référence initiale et le motif. Les modalités applicables sont examinées pour l’opération concernée.
- En cas de changement, faites confirmer une demande de paiement actualisée et le solde restant.
- Pour un remboursement, consignez le montant convenu, le moyen utilisé et le suivi du statut.
Identifier l’étape du paiement avant la prochaine opération
Lisez le statut avec la pièce qui le confirme. Une autorisation de carte peut réserver un montant avant la finalisation du paiement. Un paiement réussi chez le prestataire et un versement ultérieur sur un compte bancaire peuvent avoir des enregistrements distincts. Demandez à notre équipe quel montant est reçu ou crédité et à quel devis et acompte il est affecté. L’achat et l’expédition suivent ensuite l’autorisation écrite de cette étape.
- Conserver la référence du prestataire ou de la banque et le libellé exact du statut.
- Consigner le montant affecté à la commande et l’éventuelle différence.
- Préciser les marchandises ou la prestation autorisées et qui les valide.
Suivre un remboursement de la demande à l’écriture du compte
Une demande de remboursement ouvre l’examen du paiement initial et de la commande. Faites confirmer le montant approuvé, l’éventuel lancement du remboursement et la référence disponible. Chez Stripe, les fonds reviennent normalement au moyen de paiement initial. Un remboursement de carte peut apparaître comme une annulation du débit d’origine. Vérifiez cette opération et une éventuelle écriture de crédit distincte. Si le remboursement reste en attente ou échoue, communiquez le statut pour permettre à l’équipe de vérifier la transaction initiale avant de convenir de la suite.
- Référence du paiement initial, montant demandé et motif.
- Montant approuvé, statut d’exécution et référence disponible.
- Crédit ou annulation observés, avec devise et date.
Vérifier un changement d’instructions par votre contact habituel
Si le bénéficiaire ou le compte d’une nouvelle instruction diffère de la version validée, suspendez la validation et contactez-nous par le canal habituel. Demandez confirmation de l’instruction révisée, du motif, du bénéficiaire, du compte et de la devise. Comparez cette confirmation à la page du marchand ou aux instructions bancaires. Un libellé Alipay abrégé ou traduit sur le relevé peut différer du nom du marchand. Utilisez la référence de transaction pour examiner une écriture inhabituelle.
- Conserver les versions précédente et révisée avec la même référence Q ou CH.
- Décrire le changement en excluant les données de carte, identifiants et codes de sécurité.
- Demander une confirmation écrite des coordonnées dans la demande ci-dessous.
Sources
Swift · Payment tracking reference